John White, vice president of distribution for W-G-P Chemical Company, was preparing for the annual strategy review session conducted by the firm’s executive committee. He was charged with the task of evaluating his firm’s logistics costs and customer service capability for his firm’s packaged dry and liquid agricultural chemicals.
W-G-P Distribution Systems
Figure 1 outlines the existing logistics system for W-G-P Chemical Company. Four types of facilities: (1) two continuous, company-owned manufacturing plants; (2) nine seasonal contracted manufacturing plants; (3) numerous in-transit distribution centers; and (4) 28 full-time distribution centers. Growing environmental activism has influenced management to reject any relocation of the manufacturing plants.
W-G-P distributes 129 different products or SKUs on a national basis. For distribution considerations, the products may be grouped into two different categories. Category A consists of 13 SKUs of a product called Prevention. The sales of Prevention are highly seasonal and account for 85 percent of W-G-P’s total revenue. The 116 Category B products (called Support) sell throughout the year but also have a seasonal pattern similar to that of Prevention’s sales. Although the sales volume of Category B is only 15 percent of W-G-P’s total revenue, this group of products contributes approximately 30 percent of total before-tax profits. The typical end user of W-G-P’s products purchases a variety of both A and B products. In many cases, the products are used jointly in agricultural applications.
W-G-P’s total product line is marketed through a network of agricultural dealers. The company sells to the dealers, who then resell the products to farmers. The typical dealer provides farmers with a broad line of products, including those that are directly competitive with W-G-P products. Historically, farmers tend to purchase both A and B products 1 to 2 weeks before field application. Application occurs at different times in different parts of the country and is directly related to the intensity of rainfall. Thus, W-G-P’s products must be available precisely when the farmers need them. Likewise, the quantity needed per acre varies depending on the rainfall received in an area. Therefore, although W-G-P produces Prevention and Support all year, sales to farmers take place during a very short time period. Farmers’ requirements vary in time and duration of use throughout the country.
To even out distribution to dealers across the year, W-G-P offers discount incentives and warehouse allowances to dealers who purchase at least 90 days in advance of estimated application dates. This early-order program accounts for 30 to 40 percent of the total annual sales of Prevention and Support. For the dealer, placing an early order means taking an inventory position on Prevention in advance of farmer purchases. However, since both Prevention and Support products are available, in effect, the early-order warehouse allowance means a special discount of the Support products which sell all year. To avoid abuse of the program, W-G-P requires that a proportional amount of Prevention products accompany each order. W-G-P also agrees to accept returns up to 15 percent of the total quantity of early-ordered Prevention products. The return policy requires a refund of the full purchase price providing dealers repay the return freight to W-G-P’s warehouse. The advantages afforded W-G-P through the early-order program are two-fold.
1.W-G-P can schedule shipments at its convenience to achieve the lowest possible transportation cost. 2.Dealers are given an additional discount if their own transportation equipment is used to pick up early orders, provided the cost is less than transportation paid for by W-G-P.
Seasonal sales, those sales which dealers buy within 90 days of estimated application dates, account for 60 to 70 percent of sales. Thus, to a significant degree, seasonal sales volume depends on W-G-P’s ability to deliver products rapidly. During the seasonal period, dealers expect Prevention and Support to be available for pickup at distribution centers within a few hours of order placement. During this period, approximately 50 percent of the dealers pick up products. When transportation is arranged by W-G-P, dealers expect overnight delivery. Although the service level required during the seasonal period is high, these sales are very profitable for dealers because the farmers who purchase the products are willing to pay the full retail price. The capability to provide products during the application period is one of the most important criteria dealers use when selecting a chemical firm. Historically, sales have been concentrated in eight midwestern states which account for 80 percent of annual revenue. Table 1 presents a summary of the most recent data.
The distribution pattern for W-G-P products is relatively simple. Two company-owned manufacturing plants are located in Alabama and Louisiana. The Alabama plant produces Support, while the Louisiana plant produces both Prevention and Support. Both facilities are continuous-process plants, and their location at deepwater ports facilitates economical inbound raw material movement. The nine contracted seasonal manufacturing plants have passed the environmental audits and are strategically located at key transportation gateways. The three in-transit warehouses are utilized because the manufacturing plants have only enough storage space for 2 or 3 days’ production.
Table 2 lists the in-transit facility locations. In terms of total system, the in-transit warehouses have three functions: (1) to provide storage until forward shipments are required; (2) to postpone the risk of advance shipments; and
(3) to provide a combination of transportation rates that are lower to field distribution centers than the sum of published rates into and out of the in-transit warehouse.
In a sense, the in-transit warehouses are economically supported by special transportation rates. All warehouses and distribution centers in the W-G-P system are public facilities. Therefore, W-G-P’s costs are based on volume throughput and duration of storage.
The 28 full-line distribution centers are primary facilities from which dealers are served. Although some early orders are shipped directly from plants and in-transit warehouses to dealers, they represent less than 10 percent of the annual tonnage shipped to dealers. Ninety percent of all tonnage is either shipped from or picked up by dealers at the full-line distribution centers. Table 3 provides a list of distribution center locations. Replenishment of distribution center inventories is primarily on an allocation basis controlled by central inventory planning. All orders are processed in an online basis at the central office after they are received over a telecommunications network. The elapsed time from order entry to shipment release from the distribution center is less than 24 hours. The primary method of shipment from plants to in-transit warehouses and distribution centers is motor carrier.
The System Review
A primary objective of the physical distribution system review is to evaluate the cost and service levels of the existing program in comparison with alternative methods of operation. Despite relatively smooth operations, the fact remains that at the end of each application season, many dealers’ requirements have not been satisfied, while other dealers have returned inventory. Thus, sales are lost that could have been enjoyed if products had been available to the dealers in need. A critical element of customer service is forward inventory availability to accommodate customer pickup. In preparing the study, John White asked the Accounting Department to provide standard costs. The following standards were developed:
1.Order processing at a standard fixed cost per month with a variable cost per order. 2.Inventory carrying costs are computed by the WGP’s accounting function to be 18%. 3.Handling and storage at actual local cost for each existing and potential facility. Appropriate storage rate applicable at in-transit warehouses. 4.Inbound transportation from plants and in-transit warehouses to field warehouses based on point-to-point rates.
Table 4 contains the costs for the reference year.
Some of the things you might want to consider as you analyze this case and generate your alternatives and recommendation are:
1.What is the total distribution cost for W-G-P Chemical Company? What is the cost per pound, cubic foot, case, line, and order? How can these measures contribute to the distribution review process?
2.On a map, plot the distribution facilities and network for W-G-P Chemical Company. What product and market characteristics can help explain this distribution structure?
3.What alternative methods of distribution should W-G-P consider for Prevention and Support?
Table 1 Annual Sales
Dollars 525,146,747
Weight (lb.) 242,717, 768
Cubic Feet 26,887,513
Cases 2,912,753
Orders 19,139
Table 2 In-Transit Warehouse Locations
Birmingham, AL
Memphis, TN
Alexandria, LA
Table 3 Full-Line Distribution Center Locations
Indianapolis, IN
Ennis, TX
Fresno, CA
Baton Rouge, LA
West Helena, AR
West Sacramento, CA
Greenville, MS
Weslaco, TX
Omaha, NE
Evansville, IN
Albany, GA
Montgomery, AL
Kansas City, MO
Brooklyn Center, MN
Rockford, IL
Memphis, TN
Phoenix, AZ
Orlando, FL
Milwaukee, WI
Goldsboro, NC
Des Moines, IA
Decatur, IL
Columbia, SC
Pennsauken, NJ
Houston, TX
Lubbock, TX
Charlotte, MI
Lima, OH
Table 4 Distribution Cost
Storage$ 3.1 Million
Handling$ 1.3 Million
Ordering$ 3.5 Million
Average Inventory Level$90.0 Million
Transportation to Warehouse$ 2.3 Million
Transportation Transfer between Distribution Centers$ 1.2 Million Transportation to Customers $ 5.6 Million
Figure 1
W-G-P chemical channel flow
[pic]
Caso # 2: W-G-P Chemical Company
John White, vicepresidente de distribución de Chemical Company WGP, se estaba preparando para la sesión de estrategia de revisión anual realizada por el comité ejecutivo de la firma. Él se encargó de la tarea de evaluar los costos de su empresa de logística y capacidad de servicio al cliente para su empresa envasados los productos químicos agrícolas secos y líquidos. W-G-P Sistemas de Distribución
La figura 1 muestra el sistema logístico existente para WGP Chemical Company. Hay cuatro tipos de instalaciones: (1) dos continuos, propiedad de la compañía plantas de fabricación, (2) nueve plantas de fabricación de temporada contratados, (3) en tránsito numerosos centros de distribución, y (4) 28 a tiempo completo centros de distribución. Creciendo activismo ambiental ha influido en la gestión de rechazar cualquier traslado de las plantas de fabricación.
WGP distribuye 129 diferentes productos o SKU sobre una base nacional. Por consideraciones de distribución, los productos pueden agruparse en dos categorías diferentes. Categoría A se compone de 13 SKUs de un producto denominado Prevención. Las ventas de Prevención son altamente estacionales y representan el 85 por ciento de los ingresos totales WG-P. Los 116 productos de la Categoría B (llamado Support) venden durante todo el año, pero también tienen un patrón estacional similar a la de las ventas de Prevención. Aunque el volumen de ventas de la categoría B está a sólo 15 por ciento de los ingresos totales WG-P, este grupo de productos representa aproximadamente el 30 por ciento del total de las utilidades antes de impuestos. El usuario final típico de los productos WG-P compra una variedad de ambos productos A y B. En muchos casos, los productos se utilizan conjuntamente en aplicaciones agrícolas.
Línea de producto total WG-P se comercializa a través de una red de distribuidores agrícolas. La empresa vende a los distribuidores, quienes luego revenden los productos a los agricultores. El distribuidor típico proporciona a los agricultores una amplia línea de productos, incluyendo aquellos que son directamente competidores con productos WGP. Históricamente, los agricultores tienden a comprar ambos productos A y B 1 a 2 semanas antes de la aplicación de campo. Aplicación se produce en momentos diferentes en diferentes partes del país y está directamente relacionada con la intensidad de las precipitaciones. Por lo tanto, los productos de WG-P debe estar disponible precisamente cuando los agricultores necesitan. Del mismo modo, la cantidad necesaria por acre varía dependiendo de las precipitaciones recibidas en un área. Por lo tanto, aunque WGP produce Prevención y soporte durante todo el año, las ventas a los agricultores tener lugar durante un período de tiempo muy corto. Requerimientos de los agricultores varían en el tiempo y la duración de su uso en todo el país.
Para equilibrar la distribución a los concesionarios de todo el año, WGP ofrece incentivos de descuento y bonificaciones de almacén a los distribuidores que compran por lo menos 90 días de antelación a las fechas de aplicación estimados. Este programa de principios del orden representa el 30 a 40 por ciento de las ventas totales anuales de Prevención y Apoyo. Para el distribuidor, con un pedido temprano significa tomar una posición inventario de Prevención de anticipación de las compras de los agricultores. Sin embargo, dado que tanto la Prevención y productos de apoyo están disponibles, en efecto, la asignación almacén de principios del orden significa un descuento especial de los productos de apoyo que se venden durante todo el año. Para evitar el abuso del programa, WGP requiere que una cantidad proporcional de productos de prevención de acompañar a cada solicitud. WGP también está de acuerdo en aceptar la devolución de hasta el 15 por ciento de la cantidad total de productos de prevención temprana ordenadas. La política de devolución requiere un reembolso del precio de compra completo que proporciona concesionarios pagar la carga de vuelta al almacén WG-P.
Las ventajas que ofrece WGP a través del programa de principios del orden son de dos tipos. 1. WGP puede programar envíos a su conveniencia para lograr el costo de transporte más bajo posible. 2. Distribuidores se les da un descuento adicional si su equipo de transporte y se utiliza para recoger pedidos anticipados, siempre que el costo es menor que el transporte pagado por WGP. Las ventas estacionales, las ventas de los distribuidores que compran dentro de los 90 días siguientes a las fechas de aplicación estimados, representan el 60 y el 70 por ciento de las ventas. Por lo tanto, en gran medida, el volumen de ventas de temporada depende de la capacidad del WG-P para ofrecer productos con rapidez. Durante el período de temporada, los comerciantes esperan Prevención y Apoyo a estar disponibles para su recogida en los centros de distribución a las pocas horas de realizar el pedido. Durante este período, aproximadamente el 50 por ciento de los distribuidores de recoger los productos. Cuando el transporte es organizado por WGP, los comerciantes esperan que entrega al día siguiente. Aunque el nivel de servicio requerido durante el periodo estacional es alta, estas ventas son muy rentables para los concesionarios debido a que los agricultores que compran los productos están dispuestos a pagar el precio de venta al público. La capacidad para proporcionar productos durante el período de aplicación es uno de los criterios más importantes distribuidores de utilizar cuando se selecciona una empresa química. Históricamente, las ventas se han concentrado en ocho estados del medio oeste, que representan el 80 por ciento de los ingresos anuales. La Tabla 1 presenta un resumen de los datos más recientes.
El patrón de distribución de los productos WGP es relativamente simple. Dos plantas de propiedad de la empresa de fabricación se encuentran en Alabama y Luisiana. La planta de Alabama produce Apoyo, mientras que la planta de Louisiana produce tanto Prevención y soporte técnico. Ambas instalaciones son las plantas de proceso continuo, y su ubicación en los puertos de aguas profundas económico facilita el movimiento de entrada de materia prima. Las nueve plantas de fabricación de temporada contratados han superado las auditorías ambientales y se encuentran estratégicamente ubicadas en las pasarelas de transporte clave. Las tres naves en tránsito se utilizan porque las plantas de fabricación tienen sólo suficiente espacio de almacenamiento para la producción de 2 o 3 días.
Cuadro 2 se enumeran las ubicaciones de las instalaciones en tránsito. En cuanto a la totalidad del sistema, los almacenes de tránsito en tener tres funciones: (1) para proporcionar almacenamiento hasta que los envíos hacia adelante se requieren; (2) para posponer el riesgo de los envíos por adelantado, y (3) para proporcionar una combinación de los tipos de transporte que son inferiores a los centros de distribución de campo que la suma de las tarifas publicadas de entrada y salida del almacén en tránsito.
En cierto sentido, los almacenes de tránsito en los económicamente con el apoyo de las tarifas de transporte especiales. Todas las bodegas y centros de distribución en el sistema WGP son instalaciones públicas. Por lo tanto, los costos de WG-P se basan en el rendimiento del volumen y la duración de almacenamiento.
Las 28 líneas completas centros de distribución son centros de atención primaria de la que se sirven los concesionarios. Aunque algunas órdenes iniciales son enviados directamente de las plantas y de tránsito almacenes a los distribuidores, que representan menos del 10 por ciento del tonelaje anual enviado a los distribuidores. El noventa por ciento del tonelaje o bien se envían desde o recogidos por los concesionarios de los centros de distribución de líneas completas. La Tabla 3 proporciona una lista de las ubicaciones de los centros de distribución. La reposición de inventarios del centro de distribución está principalmente en una base de asignación controlada por la planificación de inventario central. Todas las órdenes se procesan en una base en línea en la oficina central después de que se reciben a través de una red de telecomunicaciones. El tiempo transcurrido desde la entrada para liberación de embarque desde el centro de distribución es inferior a 24 horas. El método principal de transporte desde las plantas a los depósitos en tránsito y centros de distribución es portador del motor.
El Sistema de Revisión
Un objetivo principal de la revisión del sistema de distribución física es evaluar los niveles de costos y de servicios del programa existente en comparación con otros métodos de operación. A pesar de las operaciones relativamente suaves, lo cierto es que al final de cada temporada de aplicación, los requisitos de muchos distribuidores no se han cumplido, mientras que otros anunciantes han vuelto inventario. Así, las ventas se pierden que se podría haber tenido si los productos habían estado a disposición de los comerciantes que lo necesitan. Un elemento fundamental de servicio al cliente es la disponibilidad de inventario adelante para acomodar Recogida del cliente. En la elaboración del estudio, John White pidió al Departamento de Contabilidad para proporcionar los costos estándar. Las siguientes normas fueron desarrolladas: 1. Orden de procesamiento a un costo estándar fijo por mes, con un costo variable por pedido. 2. Costos de manejo de inventario se calculan según la función de contabilidad de la WGP a ser del 18%. 3. Manipulación y almacenamiento al costo real local para cada instalación existente y potencial. Tasa de almacenamiento adecuadas aplicables en almacenes en tránsito. 4. Transporte de entrada de plantas y almacenes en tránsito a los almacenes de campo basados en los tipos de punto a punto. La Tabla 4 contiene los costos para el año de referencia.
Algunas de las cosas que puede que desee tener en cuenta al analizar este caso y generar sus alternativas y recomendaciones son las siguientes:
1. ¿Cuál es el costo total de distribución de Chemical Company WGP? ¿Cuál es el costo por libra, pie cúbico, la caja, la línea y el orden? ¿Cómo pueden estas medidas contribuyen al proceso de revisión de la distribución?
2. En un mapa, trazar las instalaciones de distribución y la red para WGP Chemical Company. ¿Qué producto y las características del mercado pueden ayudar a explicar esta estructura de distribución?
3. ¿Qué métodos alternativos de distribución WGP deben considerar para la Prevención y Apoyo?
TABLA 1 Ventas Anuales
Dólares 525.146.747
Peso (lb) 242 717, 768
Pies cúbicos 26887513
Casos 2.912.753
Órdenes 19.139
TABLA 2 en tránsito ubicaciones de almacén
Birmingham, AL
Memphis, TN
Alexandria, LA
TABLA 3 Full-Line Localización de centros de distribución
Indianapolis, IN
Ennis, TX
Fresno, CA
Baton Rouge, LA
West Helena, AR
West Sacramento, CA
Greenville, MS
Weslaco, TX
Omaha, NE
Evansville, IN
Albany, GA
Montgomery, AL
Kansas City, MO
Brooklyn Center, MN
Rockford, IL
Memphis, TN
Phoenix, AZ
Orlando, FL
Milwaukee, WI
Goldsboro, NC
Des Moines, IA
Decatur, IL
Columbia, Carolina del Sur
Pennsauken, NJ
Houston, TX
Lubbock, TX
Charlotte, MI
Lima, OH
TABLA 4 Distribución de Costos
Almacenamiento $ 3.1 millones
Manipulación $ 1,3 millones
Orden $ 3,5 millones
Nivel de inventario promedio de $ 90,0 millones
Transporte a la Galería $ 2,3 millones
Transferencia de transporte entre centros de distribución de $ 1,2 millones Transporte a los clientes por $ 5,6 millones
FIGURA 1
W-G-P química canal de flujo
